W celu zaksięgowania faktury sprzedaży wewnątrzunijnej towarów (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) dla odbiorcy należy wprowadzić dokument księgowy (Księgowość\Dokumenty\Wprowadzanie dokumentów księgowych) przy użyciu następujących ustawień:

Konto księgowe:

  1. Rejestr VAT - 1 - Dostawa towarów i usług,
  2. Transakcja - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  3. Kwotę należy wprowadzić w pole stawki 0%.

Tak wprowadzony i zaksięgowany dokument pojawi się w pozycji 7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole 21) w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednio w pliku JPK.