W celu zaksięgowania faktury sprzedaży wewnątrzunijnej towarów (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) dla odbiorcy należy wprowadzić dokument księgowy (Księgowość\Dokumenty\Wprowadzanie dokumentów księgowych) przy użyciu następujących ustawień:
Konto księgowe:
Rejestr VAT - 1 - Dostawa towarów i usług,
Transakcja - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
Kwotę należy wprowadzić w pole stawki 0%.
Tak wprowadzony i zaksięgowany dokument pojawi się w pozycji 7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole 21) w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednio w pliku JPK.